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                益阳市赫山区库区移民事务中心2020年部门预算公开
                发布时间:2020-01-16 11:05 信息来源:库区移民事务中心 作者:库区移民事务中心 浏览量: 【字体:

                益阳市赫山区库区移民事务中心

                2020年部门预算公开


                 

                 

                第一部分:益阳市赫山区库区移民事务中心2020年部门预算说明

                一、部门■基本情况

                1、职能职责

                2、机构设置

                二、部门预算单位构成

                三、部门收支≡总体情况

                四、一般公共预算拨款支出身上黑光爆閃预算

                五、其他重要事项的情火焰出現在長棍之上况说明

                六、名词解释

                 

                第二部分:益阳市赫山区库区移民事务中心2020年部门预算公开的表格情况

                1、部门我要董一銳收支总体情况表

                2、部门收入总体情况表

                3、部门支出总体ぷ情况表

                4、财政拨款收支总体情况表

                5、一般公共预算支出情况表

                6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

                7、一般公共预算基本支出情况表(横向)

                8、欢乐生肖性基金预算支√出情况表

                9、一般公共预算“三公”经费支我們也加快動作吧出情况表

                10、欢乐生肖采购预算表

                11、部门整体支出绩效目标申报表

                12、单位项目⌒ 支出绩效目标申报表

                      

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                益阳市赫山区库区移民事务中心2020年

                部门预算公开

                 

                第一部分:益阳市赫山区库区移民事务中心2020年部门预算说明

                一、部门基本情况

                1、职能职责落实大中型水库移民后期扶持政策。加强库区和移民安置区基础设施建设,改善移民生产生活条件,增加移民收入〗;负责移民直补资金发放与管理,做好移民项目资金的管理、使用和监督工作;负责移民科技培训,实施科教兴库战略,培训科技致富带头人;负责移民信访接待工作,维护移民群体稳定;协调处理三峡移民的有关工作。完成区委、区人民欢乐生肖交办的其他工作。

                2、机构设置现有劍芒突然出現工作人员11名,其中,全额拨款人员10名,自收¤自支人员1名。内设办公室、人事财务股、项目股、后扶股四个股室。2006年省移民局核定我区大中型水库移民7734人,涉及全区17个乡镇街道的140个村(社区)918个小组。我区安置三峡移民227人,分别安置在沧水铺镇、衡龙桥镇、岳家桥镇的5个移民点。

                二、部门预算单位构

                益阳市赫山区库区移民事务中心部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围極其快速的只有益阳市赫山区库区移民事务中心部门本级。

                三、部门收支总体情

                2020年益阳市赫山区库区移民事务中心部门预算只有嗯本级预算情况,没有所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、欢乐生肖性基金收入、上级补助收入和其他收入;支出既包括保障机关基本运行的经费,也包括区移民事务中心管理专项经费。

                )收入预算,2020年年初预算数163.8107万元,其中,一般公共预算拨款119.0832万元,上级补助收入38.8048万元,其他收入5.7227万元欢乐生肖性基金预算拨款0万元,,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加23.62万元,主要原因ー2020年预算人数增加2人,相应增加工资及公务费,二是干职心中大喜工工资调资等增加的经费,三是专项工作经费比去年有所增加等

                (二)支出预算,2020年年初预算数163.8107万元,其中:社会保障和就业支出17.1681万元;卫生健康支出6.8862万元;农林水支出131.293万元;住房保障支出8.2634万元。支出较去年增加增加23.62万元 ,主要原因ー2020年预算人数增加2人,相应增加工资及公务费,二是干职工一團金色能量團看了過去工资调资等增加的经费,三是专项工作经费支出比去年有所增加等

                四、一般公共预算拨款支出预算

                2020年一般公共预算拨款收入119.0832万元,具体安排情况如下:

                (一)基本支出:2020年年初预算︽数为108.0832万元,是保障正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出,主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

                (二)项目支出:2020年年初预算数为11万元,是为完成特定行政戰狂急忙點了點頭工作任务目标而发生的支出,包括1.党建经费1万元主要用于开展本机关党员活动及宣传活动资料费;2.三峡移民维稳8万元主要用于三峡移民上访,接能刺穿鮮于天访的租车费、伙食费、住宿费等方面发生的支出。3.专项工作经费2万元主要用于主要用于弥补工作经费不足。

                五、其他重要事项的情况说明

                1、机关运行经费

                2019年益阳市赫山区库区移民事务中心机关运行经费一般公共预算拨款12.9299 万元2019年年初预算 10.1341万元增加2.7958万元,上升27.58%上升主要原因是:2019年年初预算人数9人,2020预算人数增加2人, 车改补助和其他公用经费等相应增加。

                2、“三公”经费预算

                2020年“三公”经费预算数为4万元,其中,公务接待费4万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用愛人车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

                3、欢乐生肖采购情况

                2020年益阳市赫山区库区移民事务中心欢乐生肖采购预算。

                4.国有资产占用使用情况

                截至2019年12月31日,本部※门共有车辆0辆,其中:一般公务用车這極樂0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车呼0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0 ,单位价值100万元以上专用设备 0台。

                2020年部门预算预计采购车∏辆未安排预算,50万元以上通用设备未安排预算 ,单位价值100万元以上专用设备未安排预算。

                5.预算绩效目标情况

                2020年益阳市赫山区库区移民事务中心单位整体支出绩效目标163.6107万元,其中:基本支出152.6107万元,项目支出11万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算何林則全力当年拨款119.0832万元。

                2020年益阳市赫山区库区移民事务中心单位项目支出绩效目标0万元,其中:党建经费0个项目)0万元,三峡移民维稳费(0个项目)0万元。全部实行何林臉色凝重项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

                六、名词解释

                1.机关运行经费:的办澹臺公子公经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费(我局没有公务用车)以及其他费用。

                2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的接待费、公务用车运行维护费和因公出国(境)费用(我单位预算没有安排公务用车半仙运行维护费和因公出国〈境〉费)。其中,接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出(我单位预算安∩排公务用车相关费用0元);因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市有间交通费、住宿费等支出(我单位预算安排因公出国及相关费用0元)。

                3.一般公共预算拨款:是指区财政按排我单位运行经费,包括人员经费和公用经费。不包括移民项资金。

                4.上级补助收入主要是向区還是綽綽有余财政申 轟隆隆天際陡然一聲狂雷炸響请的临时性资金

                5.其他收入:主要是向区财政向上级及相关单位申请的临时性资金

                6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

                 

                第二部分:部门预算公开的表格情况

                1、部门收支总体情况表

                2、部门收入总体情况表

                3、部门支出总体情况表

                4、部门支出总表(分类)

                5、省级基本支出预算明细表-工呼资福利支出

                6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

                7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

                8、财政拨款收支总表

                9、一般公共预算支出情况表

                10、一般公共预算基本支出情况表

                11、一般公共预算省级基本支出预算■明细表-工资福利支出

                12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

                13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

                14、欢乐生肖性基金预算支出情况表

                15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

                16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

                17、省级专项资金预路線完全堵賺何林心中卻是低聲嘆息算汇总表

                18、一般公共预算“三公”经费预算表

                19、项目支出绩效目标表

                20、整体支出绩效目标表


                附件:赫山区2020年单位预算公开表_(802017)益阳市赫山区库区移民事务中心.xls

                 

                                              

                 

                 益阳市赫山区库区移民事务中心                                         

                2020116

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